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江西省测绘地理信息局2017年度部门决算
日期:2019-04-22 11:13:00 文章点击数:  

江西省测绘地理信息局2017年度部门决算

     

第一部分  江西省测绘地理信息局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资产占用情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    江西省测绘地理信息局部门概况

一、部门主要职能

江西省测绘地理信息局是主管全省测绘地理信息工作的副厅级事业单位,主要职能是:

1贯彻执行测绘法律法规和规章,拟订本省测绘法规、规章,制定测绘行业管理政策并依法监督实施,依法查处重大的测绘违法案件。

2、组织制订本省测绘事业发展规划。管理本省区域内用于测绘的航天、航空遥感项目。组织并实施基础测绘、省界线测绘、行政区域界线测绘和其他全省性或重大测绘项目。与其他有关部门对测绘项目招标进行监督。

3、主管全省测绘单位资格审查认证工作。依法对测绘单位从事大地测量、摄影测量与遥感、地图编制与地图印刷、工程测量、地籍测绘、房产测绘与行政区域界线测绘、数字化测绘与地理信息系统工程的甲级资格初审和年检。对乙、丙、丁级测绘资格审批发证。负责全省测绘工作证的审批、发证和监督管理工作。管理测绘任务登记,依法审批外国组织、个人来华测绘。

4、管理全省基础地理信息数据和基础地理信息社会化服务;审定省内建立相对独立的平面坐标系统;根据授权审核发布重要地理信息数据;管理测绘行业的技术标准,指导监督测绘产品质量管理;管理和提供各类测绘成果。负责测绘成果保密工作,管理测绘档案,依法审批对外提供测绘成果。

5、管理全省测量标志保护工作。

6、管理全省地籍测绘。制订地籍测绘的规划,组织地籍测绘实施,确认地籍测绘成果。

7、依法管理地图编制工作,审核向社会出版、展示的地图,审核地名在地图上的表示。会同省民政部门负责编制全省行政区域界线标准样图。

8、管理监督全省测绘事业费、基础测绘经费、专项资金。

9、组织全省重大测绘科技项目攻关和科技成果转化。指导全省测绘专业人才培训。

10、监督管理全省地理信息获取和应用,组织协调地理信息安全监管工作。

11、组织开展测绘与地理信息公共服务和应急保障服务,负责全省地理国情监测工作。

12、指导全省地理信息产业发展和地理信息应用服务。

13、承办省政府及国土资源厅交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共10个,包括1个参照公务员管理事业单位、8个财政补助事业单位和1个自收自支事业单位,分别是江西省测绘地理信息局本级、江西省基础测绘院、江西省地理国情监测遥感院、江西省测绘成果资料档案馆、江西省测绘成果质量监督检验测试中心、江西省基础地理信息中心、江西省测绘应急保障服务中心、江西省测绘地理信息局机关后勤服务中心、江西省遥感信息系统中心、江西省测绘地理信息规划研究中心,比上年增加1个单位。

本部门2017年年末编制人数610人,其中行政编制9人,事业编制601人;年末实有人数840人,其中在职人员541人,离休人员4人,退休人员291遗属4人。

第二部分  2017年度部门决算表

详见附件12017年度部门决算表》(01-09表)

第三部分    2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计22464.06万元,其中年初结转和结余2106.32万元,较2016年减少2977.48万元,下降58.57%,主要原因是:国情普查项目结转资金较上年减少432.01万元、基础测绘项目结转资金较上年减少688.01万元、公共服务能力建设项目结转资金较上年减少391.22万元、测绘档案錧建设项目结转资金较上年减少503.49万元;本年收入合计20355.75万元,较2016年增加1865.99万元,增长10.09%,主要是地理国情项目经费较上年减少838.63万元、基础测绘项目经费较上年减少300万元、事业收入较上年增加2717.15万元、经营收入较上年增加166.85万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入10979.83万元,占53.94%;事业收入2717.15万元,占13.35%;经营收入6259.54万元,占30.75%; 其他收入399.23万元, 1.96%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计22464.06万元,其中本年支出合计20885.06万元,较2016年增加672.27万元,增长3.32%,主要原因是加快了预算执行进度;年末结转和结余1289.74万元,较2016年减少1579.04万元,下降55.04%,主要原因是加快了预算执行进度,2016年年末结转的项目经费逐步减少。

本年支出的具体构成为:基本支出7954.54万元,占38.09%;项目支出6952.18万元,占33.29%; 经营支出5978.34万元, 28.62%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为10048.89万元,决算数为12703.92万元,完成预算的126.42%,主要原因是增加了工作经费1287.8万元、增加基础测绘经费1000万元、地理国情监测经费500万元,调整预算数为12873.77万元,实际预算执行率为98.68%

其中:

(一)教育支出年初预算数为147.92万元,决算数为116.89万元,完成年初预算的79.02%,主要原因是调减了预算,调整预算数为133.91万元,实际预算执行率为87.29%

(二)科学技术支出年初预算数为308.2万元,决算数为355.82万元,完成年初预算的115.45%,主要原因是增加了应用技术研究与开发经费60万元,调整预算数为362.59万元,实际预算执行率为98.13%

(三)社会保障和就业支出年初预算数为795万元,决算数为794.98万元,完成年初预算的100%

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为373.6万元,决算数为373.6万元,完成年初预算的100%

(五)国土海洋气象等支出年初预算数为8264.05万元,决算数为9914.16万元,完成年初预算的119.97%,主要原因是增加了工作经费1287.8万元、增加基础测绘经费1000万元、地理国情监测经费500万元,调整预算数为10878.54万元,实际预算执行率为91.13%

(六)住房保障支出年初预算数为160.13万元,决算数为151.65万元,完成年初预算的94.7%

(七)城乡社区支出年初预算数为0,决算数为45万元,年中增加了江西省空间规划项目经费170万元,调整预算数为170万元,实际预算执行率为26.47%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7952.55万元,其中:

(一)工资福利支出4753.65万元,较2016年增加934.42万元,增长24.47%,主要是增加了基本养老保险缴费支出717.64万元

(二)商品和服务支出629.81万元,较2016年减少10.43万元,下降1.63%,与上年基本持平。

(三)对个人和家庭补助支出2563.18万元,较2016年减少1038.5万元,下降28.83%,主要是退休人员纳入社保管理后,退休费比上年减少了789.62万元。

(四)其他资本性支出5.91万元,2016年增加1万元,增长20.37%,主要是增加了专用设备购置费1万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为359.39万元,决算数为255.76万元,完成预算的71.16%,决算数较2016年减少23.74万元,下降8.49%。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为191.5万元,决算数为124.91万元,完成预算的65.23%;决算数较2016年减少4.47万元,下降3.45%,主要原因是减少了出国人次数。2017年度因公出国(境)团组数17个,出国(境)人数28人。

(二)公务接待费支出年初预算数为61.69万元,决算数为26.82万元,完成预算的43.47%;决算数较2016年减少30.74万元,下降53.4%,主要原因是严格控制了接待人次数及接待标准。2017年度国内公务接待批次352个,接待人数3068人。

(三)公务用车购置及运行维护费支出104.02万元,其中公务用车购置年初预算数为0,决算数为0,上年决算数也为0;公务用车运行维护费支出年初预算数为106.2万元,决算数为104.02万元,完成预算的97.95%;决算数较2016年增加11.46万元,增长12.38%,主要原因是农经权、基础测绘等项目作业点在外地,车辆长途行驶,损耗大,增加了车辆维修和加油费用支出。2017年度公务用车购置数为0,汽车保有量为39辆。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出149.64万元,较2016年减少3.82万元,下降2.49%,主要原因:一是严格控制了接待人次数及接待标准,公务接待费减少9.74万元;二是规范了公务用车管理,公务用车运行维护费减少1.17万元;三是比2016年增加了1个出国团组,因公出国()费用增加了8.63万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额2795.01万元,其中:政府采购货物支出310.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2484.08万元。授予中小企业合同金额2599.28万元,占政府采购支出总额的93%,其中:授予小微企业合同金额893.22万元,占政府采购支出总额的31.96%

八、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有车辆39辆,其中,一般公务用车36辆、特种专业技术用车3辆;单位价值50万元以上通用设备16台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目3个,二级项目15个,共涉及资金4212.43万元,占一般公共预算项目支出总额的60.59%

组织对“十三五”地理国情常态化监测项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出500万元。评价得分96.5分,评价等级为优。

组织对江西省遥感信息系统中心开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出425.74万元。评价得分96.43分,评价等级为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

部门今年在省级部门决算中反映“十三五”地理国情常态化监测项目绩效自评结果。

“十三五”地理国情常态化监测项目绩效自评综述:

1、根据年初设定的绩效目标,“十三五”地理国情常态化监测项目自评得分为96.5分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成南昌市、九江市、宜春市、抚州市6.37万平方千米的基础性地理国情监测数据生产,通过国家测绘成果质量检验测试中心组织的成果复核,完成向片区责任单位成果汇交。项目成果能为各项专题性监测提供基础性的支撑,为江西省生态文明示范区建设提供数据支撑,并持续满足国土、水利、林业、农业、环保等部门对地理国情信息的共性需求,降低各行业部门开展相关工作的成本。

2、发现的问题是:“基础性地理国情监测数据生产”计划在20171231日前完成,实际完成时间是2018115日,延迟15天完成。

未按时完成的原因是:按照国家测绘地理信息局对2017年度基础性地理国情监测工作的部署,监测工作所需影像由国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心分批次下发。自项目正式启动以来,国家分三批下发任务区的影像,第三批影像于20171027日下发。本项目总体技术路线流程主要包括资料收集整合、正射影像制作、变化信息发现与提取、外业调查核查、内业编辑整理、汇交与整理等工序,接收影像属于资料收集整合工序,为本项目的第一道工序,由于影像下发时间晚,影响了后续工序的开展。

3、下一步改进措施:一是加强与上级项目主管部门的沟通协调,避免一些不可预测的外力因素,对完成预定目标产生影响;二是进一步加强项目管理,从立项、预算、方案设计、组织实施到验收和决算,进行规范和完善,以绩效评价为契机,提高项目的规范化管理水平。

第四部分  名词解释

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2050803:反映各部门安排的用于培训的支出。

2、科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2060301:反映应用研究机构的基本支出。

3、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2060402:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2080504:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2101101:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2101102:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2121399:反映其他城市基础设施配套费支出。

9、国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)行政运行(项)2200301:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10、国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)基础测绘(项)2200304:反映基础测绘方面的支出。具体包括:建立全国统一的测绘基准和测绘系统、测制国家基本比例尺地形图、采集各种要素的国家基础地理信息数据、相应数据库的建设、维护与更新、地理信息成果的推广应用等支出。

11、国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)事业运行(项)2200350:反映事业单位的基本支出。

12、国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款)其他测绘事务支出(项)2200399:反映其他用于测绘事务方面的支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2210203:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

 

附件1、2017年部门决算公开表(01-09表).pdf

附件2、项目支出绩效自评表.pdf

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